台灣民主自治同盟北京市委員會2017年度部門决算

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6、一般大众预算财務拨款根基付出经济分类决算表

7、當局性基金预算财務拨款收入付出决算表

8、當局性基金预算财務拨款根基付出经济分类决算表

9、财務拨款“三公”经费付出决算表

10、當局采购环境表

第二部門　2017年度部分决算阐明

第三部門　2017年度其他首要事項的环境阐明

第四部門　20激活毛囊,17年度部分绩效评价环境

第一部門　2017幸運飛艇計畫,年度部分决算报表

报表详见附件

第二部門　2017年度部分决算阐明
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1、部分根基环境

（一）部分职责

台灣民主自治联盟北京市委員會是由台灣省籍人士构成的社會主义劳動者和附和社會主义的爱國者的政治同盟，是為社會主义辦事、與中國共產党共同努力的参政党。台盟北京市委在台盟中心的直接带领和中共北京市委统战部的引导下自力展開事情。重要使命是实行民主党派政治协商、民主监視、参政议政等本能機能，深刻展開查询拜访钻研，為首都的成长提出建议、反应定见，其实不断增强本身思惟扶植和组织扶植，组织盟員展開各种成心义的进修和勾當，连合率领泛博盟員充实阐扬本身上風和特色，在各自的事情岗亭上為社會主义現代化扶植奇迹和首都经济成长进献气力。同時台盟北京市委始终致力于故國同一大業，把對台事情放到了凸起的位置，不竭拓宽對台事情思绪，增强對台鼓吹，钻研台灣环境，展開查询拜访钻研，遍及联结、欢迎島表里各界人士，踊跃促成两岸人民交换来往，為在京台商和台生辦事，做了大量夺取台灣民气的事情。台盟北京市委构造設有辦公室、组织处、鼓吹调研处、联结处、社會辦事处。

（二）部分决算单元组成

台灣民主自治联盟北京市委員會本级1個单元，無部属单元。

2、2017年收入付出决算整體环境阐明

2017年度收入共计1144.97万元，此中：今年收入1098.27万元，年頭结转和節余46.70万元。在今年收入中，财務拨款收入1098.27万元，占收入合计的100%。

2017年度今年付出合计1017.49万元，此中：根基付出784.08万元，占付出合计的77.06%；項目付出233.41万元，占付出合计的22.94%。

2017年底结转和節余127.49万元。

3、2017年度一般大众预算财務拨款付出决算环境阐明

（一）一般大众预算财務拨款付出决算整體环境

2017年度一般大众预算财務拨款付出1017.49万元，重要用于如下方面（按大类）：一般大众辦事付出833.02万元，占今年财務拨款付出81.87%；教诲付出24.60万元，占今年财務拨款付出2.42%；社會保障和就業付出102.04万元，占今年财務拨款付出10.03%；医疗卫生與规划生养付出33.88万元，占今年财務拨款付出3.33%；其他付出23.96万元，占今年财務拨款付出2.35%。

（二）一般大众预算财務拨款付出决算详细环境

一、“一般大众辦事付出”（类）2017年度决算833.02万元，比2017年年頭预算增削减81.28万元，降低8.89%。此中：

“民主党派及工商联事件”（款）2017年度决算833.02万元，比2017年年頭预算削减81.28万元，降低8.89%。重要缘由：依照厉行節省的原则紧缩付出。付出重要内容：重要用于民主党派展開履职事情付出。

二、“教诲付出”(类)2017年度决算24.60万元，比2017年年頭预算削减29.2万元，降低54.28%。此中：

“深造及培训”（款）2017年度决算24.60万元，比2017年年頭预算削减29.2万元，降低54.28%。重要缘由：依照厉行節省的原则紧缩培训用度。付出重要内容：重要用于构造干部和盟員等教诲培训付出。

三、“社會保障和就業”(类)2017年度决算102.04万元，與2017年年頭预算持平。此中：

“行政奇迹单元离退休”（款）2017年度决算102.04万元，與2017年年頭预算持平。付出重要内容：重要用于退休职員公用经费和在职职員养老保险年金缴费付出。

四、“医疗卫生與规划生养付出”(类)2017年度决算33.88万元，與2017年年頭预算持平。此中：

“行政奇迹单元医疗”（款）2017年度决算33.88万元，與2017年年頭预算数持平。付出重要内容：重要用于缴纳在职职工医疗保险费。

五、“其他付出”(类)2017年度决算23.96万元,與2017年年頭预算数持平。此中：

“其他付出”(款)2017年度决算23.96万元,與2017年年頭预算数持平。付出重要内容：重要用于在职职員年金缴费付出。

　　4、2017年度當局性基金预算财務拨款付出决算环境阐明

今年度無此項付出。

　5、2017年度财務拨款根基付出决算环境阐明

2017年本部分利用财務拨款放置根基付出784.08万元，此中：（1）工資福利付出包含补助补助、奖金、其他社會保障缴费、炊事补贴费、绩效工資、其他工資福利等付出；（2）商品和辦事付出包含辦公费、印刷费、咨询费、手续费、船脚、電费、邮電费、取暖和费、物業辦理费、差盘缠、因公出國（境）费、维修（护）费、租赁费、集會费、培训费、公事欢迎费、專用质料费、劳務费、拜托营業费、工會经费、福利费、公事用車運行保护费、其他交通费、其他商品和辦事付出；（3）對小我和家庭补贴付出包含离休费、退休费、抚恤金、糊口补贴、医疗费、助學金、嘉奖金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他對小我和家庭的补贴等付出。（4）其他資赋性付出包含辦公装备购買、專用装备购買等。

第三部門2017年度其他首要事項的环境阐明

　　1、“三公”经费财務拨款决算环境

“三公”经费包含本部分所属1個行政单元。2017年“三公”经费财務拨款决算数34.00万元，比2017年“三公”经费财務拨款年頭预算47.08万元削减13.08万元。此中：

1.因公出國（境）用度。2017年决算数5.65万元，比2017年年頭预算数6.30万元削减0.65万元。重要缘由：依照厉行節省原则，紧缩相干用度。2017年因公出國（境）用度重要用于组團赴台灣实地调研、與台灣中小政党、社團及文化教诲等人士举行交换座谈等方面。2017年组织因公出國（境）團组2個、5人次，人均因公出國（境）用度1.13万元。

2.公事欢迎费。2017年决算数4.54万元，比2017年年頭预算数6.43万元削减1.89万元。重要缘由：依照厉行節省原则，紧缩相干用度。2017年公事欢迎费重要用于欢迎台灣中小政党、青年、下层行政组织、高山族的代表人士。公事欢迎11批次、公事欢迎308人次。

3.公事用車购買及運行保护费。2017年决算数23.80万元，比2017年年頭预算数34.35万元削减10.55万元。此中，公事用車购買费2017年决算数18.80万元，比2017年年頭预算数19.17万元削减0.37万元。重要缘由：购買税削减，2017年购買（更新）1辆，車均购買费18.80万元。公事用車運行保护费2017年决算数5.01万元，比2017年年頭预算数15.18万元削减10.17万元，重要缘由：公事用車鼎新，减罕用車次数。2017年公事用車運行保护费中，公公事用車维修2.11万元，公事用車保险1.12万元，公事用車其他付出1.77万元。2017年公事用車保有量（利用财務拨款資金放置的灵活車辆，包含機要通讯用車、应急保障用車、法律执勤用車、特种專業技能用車和其他依照划定配备的公事用車）5辆，車均運行保护费1.0万元。

　　2、构造運行经费付出环境

2017年本部分行政单元（含参照公事員法辦理奇迹单元）利用一般大众预算财務拨款放置的根基付出中的平常公用经费付出，合计68.85万元，比上年增长1.36万元，增长缘由：部門经费尺度调解和物价上涨身分等。

　　3、當局采购付出环境

2017年台灣民主自治联盟北京市委員會當局采购付出总额119.02万元，此中：當局采购货品付出23.26万元，當局采购工程付出0万元，當局采购辦事付出95.76万元。授與中小企業合同金额1.10万元，占當局采购付出总额的1%，此中：授與小微企業合同金额0.35万元，占當局采购付出总额的0.3%。

　4、國有資產占用环境

固定資產总额173.80万元，此中：汽車（利用各种資金放置的灵活車辆，包含機要通讯用車、应急保障用車、法律执勤用車、特种專業技能用車和其他依照划定配备的公事用車）5辆，116.85万元；本单元無单价100万元以上的專用装备。

　　5、國有本錢谋划预算财務拨款出入环境

今年度無此項付出。

　　6、專業名词诠释

1.“三公”经费：是指单元经由過程财務拨款資金放置的因公出國（境）费、公事用車购買及運行费和公事欢迎费。此中，因公出國（境）费指单元公事出國（境）的國际盘缠、外洋都會間交通费、留宿费、炊事费、培训费、公杂费等付出；公事用車购買及運行费指单元公事用車車辆购買付出（含車辆购買税）及单元按划定保存的公事用車燃料费、维修费、過途经桥费、保险费、平安嘉奖费等付出；公事欢迎费指单元按划定開支的各种公事欢迎（含外宾欢迎）用度。

2.构造運行经费：指為保障行政单元（含参照公事員法辦理奇迹单元）運行用于采辦货品和辦事的各項資金，包含辦公及印刷费、邮電费、差盘缠、集會费、福利费、平常维修费、專用质料及一般装备购買费、辦公用房水電费、辦公用房取暖和费、辦公用房物業辦理费、公事用車運行保护费和其他用度。

3.根基付出：指為保障機构正常運转、完成平常事情使命而產生的职員付出和公用付出。

4.項目付出：指在根基付出以外為完成特定行政@使%rk9PQ%命或奇%39872%迹@成长方针所產生的付出。

第四部門　2017年度部分绩效评价环境

　　1、绩效评价事情展開环境

2018年，台灣民主自治联盟北京市委員會對2017年度部分項目付出施行绩效评价，评价項目2個，占部分項目总数的25%，触及金额109.39万元。评价成果：联结事情经费項目采纳简略单纯步伐评价，综合评价得分93分；调研事情经费項目采纳平凡步伐评价，依照《北京市市级预算部分组织财務項目付出绩效评价规范》（京财绩效〔2013〕2334号）施行。項目立項合适部分职责和相干辦理划定，绩效方针公道，項目营業辦理轨制较健全完美，营業监控有用性较好，各項营業事情有序展開，财政辦理轨制规范，創建了响应的财政监控辦法和手腕，壯陽藥,有用防控各种财政危害；使命完成质量较高，時效性强，產出、结果完成环境较好；经由過程項目施行，社會效益较显著。

　2、调研事情经费項目绩效评价陈述

（一）评价工具表面

按照市委、市當局的协商會、议政會必要放置召開筹备集會；环抱北京市中間事情，阐扬台盟本身上風展開调研课题，按照台盟中心请求，介入台盟中心课题；撰写理论钻研文章；采集报送社情民意信息组织盟員履本能機能力培训；组织盟員履本能機能力培训；展開年度参政议政能评選总结事情。

（二）评价结论

2018年5月30日，台盟北京市委員會在北京市民主党派人民集團大楼召開2017年度调研事情经费绩效專家评价會。專家组经由過程听取台盟北京市委自评陈述，查阅、审核相干质料，本着客觀、公道、卖力的立場，构成如下定见：

一是台盟北京市委环抱参政党本能機能的阐扬，从本身現实動身，公道設置事情項目，通太高层协商筹备事情、调研事情、社情民意信息事情、理论钻研事情、盟員履职培训和参政议政总结评選等重點項目，當真展開协商榷政事情，事情内容丰满，美满完成為了年頭事情规划和预算方针。

二是台盟北京市委协商榷政各項事情成效显著。通太高层协商事情，為党和當局科學决议计划供给参考和辦事。调研選题环抱中間，辦事大局，调研功效质量高，并实現多渠道转化。社情民意信息采纳率较高，并得到市带领指示。理论钻研事情扎实有用。履职培训和评优总结事情盟員笼盖率较高，结果较着。

三是台盟北京市委调研事情经费审批严酷，利用规范。